中國電力網(wǎng)訊(通訊員 陸躍紅) 12月3-10日，國家能源集團(tuán)云南六郎洞(大寨)分公司開展七項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范費(fèi)用管理，強(qiáng)化費(fèi)用管控。
該公司審計(jì)部制定了方案下發(fā)了審計(jì)通知，對2022年1月至2023年6月期間七項(xiàng)費(fèi)用的事前審批、事中控制、事后核銷情況，履行有關(guān)廉潔從業(yè)規(guī)定情況，七項(xiàng)費(fèi)用檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等進(jìn)行審計(jì)。該公司相關(guān)部門按照內(nèi)部審計(jì)要求，提供了七項(xiàng)費(fèi)用報銷的制度依據(jù)8個、會計(jì)憑證資料1188份，并承諾對提供的所有備審資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。審計(jì)人員在各部門提供的有關(guān)制度、財(cái)務(wù)憑證等資料基礎(chǔ)上，通過對報銷項(xiàng)目形成過程的查對、憑證資料核查，應(yīng)用核對、查詢、比較、抽查、分析等開展審計(jì)工作。
12月11日，該公司審計(jì)部向黨委匯報七項(xiàng)費(fèi)用審計(jì)情況，下一步將督促責(zé)任部門對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題舉一反三進(jìn)行整改閉環(huán)。
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