新年伊始，王坪發(fā)電公司審計辦事處為提升內(nèi)審工作實效，充分發(fā)揮風險預測和內(nèi)控監(jiān)督職能，促進企業(yè)規(guī)范有序運營、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，從四方面著手開啟2018年工作“新征程”。
一是“軍馬未動”，制度先行。審計辦事處根據(jù)漳澤電力總公司下發(fā)的各項審計制度，結合王坪發(fā)電公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際情況，對公司《內(nèi)部審計工作管理辦法》、《委托審計管理辦法》、《內(nèi)部控制管理辦法》及《風險管理辦法》進行了補充修編。本次修編在上年制度的基礎上對同類型管理條例進行了合并匯總，并根據(jù)部門及職責變動對經(jīng)營風險分解表作了局部調(diào)整；進一步細化了內(nèi)控審計管理內(nèi)容和工作程序，規(guī)范了制度格式，為2018年審計內(nèi)控工作管理提供了有力的制度依據(jù)。
二是以往鑒來，經(jīng)營風險早預防。審計辦事處按照漳澤電力總公司內(nèi)控制度要求對公司2017年內(nèi)部控制實施情況開展了全面的自我評價，內(nèi)控測評將各項指標分成四級，采取抽樣方式，對測評結果、結論、缺陷類型、缺陷描述、評價依據(jù)進行逐條登記和匯總，規(guī)范編報了《2017年度內(nèi)部控制評價報告》。并以此為基礎對2018年可能存在的經(jīng)營風險點進行了預測和評估，為各部門年初風險防控早部署，提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。
三是行而三思重總結、三思而行強規(guī)劃。審計辦事處認真組織對2017全年工作情況進行了梳理總結。總結分為個人工作匯報、審計辦工作匯總及上年工作計劃完成情況三部分，肯定工作成績的同時，重點分析了過去一年內(nèi)審工作中遇到的困難和不足，并以此確定了2018年的工作思路、大體規(guī)劃及改進方向。期間根據(jù)漳澤電力總公司審計部工作要求，審計辦全員討論確定了2018年自選內(nèi)審項目的工作計劃，報送漳澤電力審計部審批執(zhí)行。
四是以人為本，榜樣力量促發(fā)展。審計辦事處嚴格按照公司下發(fā)的考評標準，對上年審計員個人業(yè)績情況進行了考評，并秉承公開、公平的原則，采用匿名投票的方式，向公司選送了審計辦先進個人。俗語云：“動人以言者，其感不深”，樹立先進典型，發(fā)揮榜樣力量，不僅是對員工個人能力的肯定和鼓勵，更是以點帶面促發(fā)展的良性循環(huán)，是企業(yè)以人為本的真實寫照。
