國家電投南陽熱力按照內(nèi)控合規(guī)要求，采取系列措施，嚴(yán)格物資采購及倉儲管理，推進基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
加強監(jiān)督制約機制。修訂物資管理制度、工程量清單模板，建立工程項目綜合管理臺賬、規(guī)范物資管理流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化表單，強力推進制度的執(zhí)行落地，逐步實現(xiàn)管理精細(xì)化。
嚴(yán)格采購及倉儲管理。該公司制定了物資從需求計劃、平衡利庫到采購、出入庫及退庫全過程管理的標(biāo)準(zhǔn)化表單，明確了各關(guān)聯(lián)崗位職責(zé)權(quán)限，加強監(jiān)督約束；建立物資周報、月報，定期發(fā)布機制，推動平衡利庫工作。
重視審計問題整改和糾偏。該公司成立“工程全過程造價控制攻關(guān)課題小組”，在物資管理、項目結(jié)算、招投標(biāo)領(lǐng)域，從人員分工上加強內(nèi)部監(jiān)督，通過建立定期反饋工作機制，在管理上堵塞漏洞，從流程上糾正偏差，工作成果在物資管理和結(jié)算階段得到有效實施。
以熱力ERP上線為契機，借力推動流程化、規(guī)范化管理。該公司克服ERP上線過渡期模塊數(shù)據(jù)差異，理順?biāo)悸罚鉀Q問題，確保后續(xù)各項工作的高效開展，按期完成ERP系統(tǒng)上線，推進物資管理向前端業(yè)務(wù)延伸，根據(jù)供需信息，及時調(diào)整平衡。
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