2018年，大唐耒陽發(fā)電公司積極貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及華銀公司審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“1225”工作思路，認(rèn)真開展內(nèi)部審計(jì)工作，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。近日，該公司2018年度審計(jì)工作圓滿收官。
突出內(nèi)審重點(diǎn)，監(jiān)督成效更加顯著。一是按需完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。根據(jù)工作需要，該公司監(jiān)察審計(jì)部完成了1、2號機(jī)組脫銷改造、全廠廢水綜合治理改造項(xiàng)目資金使用情況、2018年小型基建、技改以及大修項(xiàng)目等5個(gè)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，對該公司規(guī)范和加強(qiáng)管理起到了積極作用。二是扎實(shí)開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。該公司對11位離任中層正職進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，客觀公正地評價(jià)被審干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況，指出其經(jīng)營管理中存在的問題。三是積極實(shí)施多經(jīng)公司年度經(jīng)營情況審計(jì)。該公司完成了力利電力實(shí)業(yè)有限公司、耒陽耒能實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2017年經(jīng)營情況例行審計(jì)，揭示經(jīng)營管理中存在的問題和漏洞，并提出審計(jì)建議7條，促進(jìn)了多經(jīng)公司依法、合規(guī)經(jīng)營。
全力支持配合，迎審工作順利完成。該公司高度重視原總經(jīng)理任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作，成立了迎審組織機(jī)構(gòu)，全力支持配合迎審工作，迎審工作小組人員積極開展了自查自糾，監(jiān)察審計(jì)部精心組織，及時(shí)準(zhǔn)確地提供審計(jì)所需資料，并加強(qiáng)與審計(jì)組的溝通和協(xié)調(diào)，對審計(jì)工作底稿、報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真回復(fù)，并按要求上報(bào)回復(fù)意見，確保了迎審工作的順利完成。
開展整改“回頭看”，經(jīng)營管理不斷規(guī)范。該公司認(rèn)真開展審計(jì)整改“回頭看”工作，對該公司2013年以來歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問題及其整改情況進(jìn)行全面梳理和自查，對未完成整改以及自查的22個(gè)問題，建立了審計(jì)問題臺賬，分析原因，落實(shí)整改責(zé)任部門（公司）、責(zé)任人，制定防范措施、限期整改，截至12月底，已整改問題12個(gè)，其余問題正在整改中。通過審計(jì)整改“回頭看”工作，推動(dòng)了審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改，促進(jìn)該公司經(jīng)營管理的不斷規(guī)范。
強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，人員素質(zhì)穩(wěn)步提升。該公司堅(jiān)持組織審計(jì)人員開展內(nèi)、外部培訓(xùn)，先后參加區(qū)域聯(lián)合審計(jì)組能力提升、新到崗審計(jì)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)以及中國內(nèi)審協(xié)會(huì)等各類培訓(xùn)6人次，提升了審計(jì)人員的履職能力；派出審計(jì)人員參加集團(tuán)公司、華銀公司聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目7 個(gè)，不僅完成了上級公司交辦的任務(wù)，而且在實(shí)戰(zhàn)中鍛煉了審計(jì)隊(duì)伍，該公司審計(jì)人員綜合素質(zhì)得到了提升。
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